蕪湖職業技術學院2017年度部門預算公開

發稿:王要桂 審核:王存芳 發布日期:2017-02-14

蕪湖職業技術學院2017年部門預算情況說明

                    

一、 主要職責

蕪湖職業技術學院由蕪湖市人民政府舉辦,為全日制普通高等職業學校,學制三年。學校以“地方性、市場化、技能型、開放式”為辦學思路,以“崇德、尚能、務實、創新”為校訓,以“特色鮮明、國內一流、國際知名”為建設目標,以堅持“以服務發展為宗旨,以促進就業為導向,走產學研結合道路”為辦學方針,堅持面向社會培養適應生產、建設、管理、服務一線需要的高素質技術技能型人才,不斷提高教育教學質量和辦學水平,為地方經濟建設和社會發展服務。

學校以應用人才培養、應用科學研究、區域社會服務、文化傳承創新為基本職能。

應用人才培養。走開放式辦學之路,以培養高素質技術技能人才為目標,立足區域、服務地方、對接產業、辦好專業、融入企業、服務就業,培養擁有一技之長、勇于創新的高素質技術技能型人才。

應用科學研究。與區域經濟支柱產業、行業、企業緊密合作,通過開展高等職業教育研究、人才培養模式研究、課程與教學研究、技術服務研究,推動技術研發、技術轉讓和科技成果應用。

區域社會服務。以技術咨詢、技術推廣、技能培訓、志愿服務等為重點,服務區域經濟建設、政治建設、社會建設、文化建設和生態建設。

文化傳承創新。推進“產業文化進教育、工業文化進校園、企業文化進課堂”,構建符合時代特點和職業教育特色的校園文化,強化校園文化育人功能,形成良好的校風、教風、學風

 

二、部門單位構成

蕪湖職業技術學院2017年度部門預算公開僅包括本級預算,既蕪湖職業技術學院機關單位預算。

 

三、2017年度主要工作任務

2017年學校工作總體要求是:在市委、市政府和上級教育主管部門的堅強領導下,深入學習貫徹黨的十八大、十八屆六中全會精神和習近平總書記對職業教育的重要批示精神,切實貫徹落實全國和全省職業教育會議精神,以科學發展觀為統領,以鞏固“兩學一做”專題教育、巡視整改和專項治理工作成果為契機,圍繞“十三五”時期“服務發展、深化改革、強化管理、重在建設”的總體發展思路,堅持以全面提高人才培養質量為主線,凝心聚力、埋頭苦干,以更加求真務實的工作作風和奮力進取的精神狀態推進學校各項工作取得新進展,為打造國內一流、國際知名的地方技能型高水平大學而努力奮斗!2017年,學校將重點做好以下幾個方面的工作:

1.扎實推進黨建、思政工作,進一步提升學校治理水平;

2.繼續抓好教學科研工作,進一步提高教育教學質量和人才培養質量;

3.改進與完善學生工作,進一步提高育人科學化、人性化水平;

4.推進人事制度改革和師資隊伍建設,建立健全科學高效的管理模式;

5.不斷創新工作舉措,開創招生就業工作新局面;

6.拓寬服務社會領域,提升社會服務能力;

7.進一步提高服務保障水平,推進平安和諧校園建設;

8.積極做好兩儀所和附校各項工作。

 

四、關于蕪湖職業技術學院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

蕪湖職業技術學院2017年財政撥款收支總預算20289.20萬元。收入為一般公共預算撥款(無政府性基金預算撥款),收入包括:當年經常收入預算撥款19859.20萬元、國庫管理非稅收入430萬元;支出包括:教育支出20289.20萬元。

五、蕪湖職業技術學院2017年一般公共預算當年財政撥款情況說明

蕪湖職業技術學院2017年一般公共預算財政撥款20289.20萬元,比2016年財政撥款預算減少1305.04萬元,主要變動原因為:上述數據未含上級補助收入。具體情況如下:

“教育”2017年財政撥款預算20289.20萬元,比2016年財政撥款預算減少1305.04萬元,減少6.04%。財政撥款預算主要是用于不斷提高教育教學質量和辦學水平。其中, 教育支出_職業教育_高等職業教育科目預算20289.20萬元,主要用于本部門教育發展改革等事務方面的支出。

 

六、關于蕪湖職業技術學院 2017 年一般公共預算基本支出情況說明。

蕪湖職業技術學院2017 年一般公共預算基本支出10021.68萬元, 其中:人員經費6795.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出。公用經費2690.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、 培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。對個人和家庭補助535.67萬元,主要包括:生活補助、助學金、獎勵金。

七、關于蕪湖職業技術學院2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,蕪湖職業技術學院2017年收支總預算30909.73萬元。收入來源為一般公共預算財政撥款收入20289.20萬元、繳入專戶的非稅收入10620.53萬元;支出包括:教育支出27635.76萬元、社會保障和就業支出1489.31萬元、醫療衛生支出594.89萬元、住房保障支出1189.77萬元。

(一)2017年收入情況。蕪湖職業技術學院2017年收入預算30909.73萬元。其中:財政撥款收入20289.20萬元,占預算總收入的65.64%,繳入專戶的非稅收入10620.53萬元,占預算總收入的34.36%。2017收入較2016年收入減少了544.86萬元,減少變動原因主要是受學生人數變動影響。

(二)2017支出情況。蕪湖職業技術學院2017年支出預算30909.73萬元。其中:基本支出13295.65萬元,占預算總支出的 43.01%;項目支出17614.08萬元,占預算總支出的56.99%。2017年支出較2016年支出減少了544.86萬元,支出變動原因主要是受收入變動及學校正常教學及教研業務發展所決定。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年蕪湖職業技術學院履行一般行政事業管理職能、維持學校運行,用于一般公共預算安排的運行經費,預算2690.74萬元。

(二)政府采購情況

2017年蕪湖職業技術學院政府采購預算5085.53萬元,其中采購貨物4329.28萬元,采購服務756.25萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年末,蕪湖職業技術學院共有車輛14輛,其中,一般公務用車14輛。

(四)績效目標設置情況

2017 年蕪湖職業技術學院專用項目實行績效目標管理的有25個,涉及金額17572.11萬元,涉及一般公共預算當年撥款10225.55萬元

(五)還本付息情況

2017年蕪湖職業技術學院還本付息預算6080萬元,其中一般公共預算財政撥款1714.74萬元,繳入專戶的非稅收入安排支出4365.26萬元。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

(四)機關運行費:指為保障部門運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。


蕪湖職業技術學院2017年三公經費預算情況

 

蕪湖職業技術學院2017年“三公”經費預算為87萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費34萬元,公務用車購置及運行費53萬元。

2017 三公經費預算比 2016年預算減少2.50萬元,其中:公務接待費減少0.50萬元,公務用車購置及運行費比去年減少2萬元。公務接待費減少的主要原因是學校進一步壓縮公務接待的人數、次數;學校公務用車保有輛14輛,公務用車運行費減少的主要原因是學校加強了對公務有車的規范與管理。

附件 1:預算公開.xls

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